| |
Skutečnost rok |
Skutečnost rok |
Návrh rozpočtu |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| |
2018 |
1-9/2019 |
Očekávaná skutečnost 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Výnosy |
|
|
|
|
|
|
| Příspěvek zřizovatele |
7 706 611,00 |
6 266 564,00 |
9 217 400,00 |
9 617 400,00 |
9 620 000,00 |
9 650 000,00 |
| Příspěvek ÚSC vč. OPPPR |
1 622 186,00 |
985 298,00 |
2 854 700,00 |
2 855 000,00 |
2 860 000,00 |
2 870 000,00 |
| Příspěvek státní rozpočet školství |
37 989 326,00 |
32 903 252,00 |
46 475 200,00 |
53 652 000,00 |
55 000 000,00 |
57 000 000,00 |
| Příspěvek st.rozp.škol. ŠABLONY |
854 606,00 |
520 716,00 |
1 034 400,00 |
1 543 000,00 |
1 543 000,00 |
1 543 000,00 |
| Ostatní výnosy hlavní činnost |
6 193 534,00 |
5 453 380,00 |
7 085 600,00 |
7 100 000,00 |
7 120 000,00 |
7 150 000,00 |
| Ostatní výnosy doplňková činnost |
1 236 380,00 |
834 547,00 |
1 249 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
| Celkem výnosy |
55 602 643,00 |
46 963 757,00 |
67 916 300,00 |
76 017 400,00 |
77 393 000,00 |
79 463 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Náklady |
|
|
|
|
|
|
| Osobní náklady |
40 738 150,00 |
35 975 208,00 |
51 910 400,00 |
59 087 000,00 |
60 435 000,00 |
62 435 000,00 |
| Odpisy |
535 738,00 |
352 986,00 |
470 648,00 |
497 000,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
| Ostatní náklady hlavní činnost |
13 864 850,00 |
10 385 690,00 |
15 059 252,00 |
15 948 400,00 |
15 973 000,00 |
16 023 000,00 |
| Ostatní náklady doplňkové činnosti |
226 843,00 |
132 333,00 |
246 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
| Náklady celkem |
55 365 581,00 |
46 846 217,00 |
67 686 300,00 |
75 782 400,00 |
77 158 000,00 |
79 228 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Zisk/zráta |
237 062,00 |
117 540,00 |
230 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
| Počet zaměstnanců 2020: 99 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| V Praze dne: 29.10.2019 |
|
|
|
|
Vyvěšeno: |
|
| zpracoval: Jiří Caha |
|
Za příspěvkovou organizaci |
|
|
|
| |
|
statutární zástupce: |
|
|
|
|
| pozn.: - navýšení rok 2020 přísp.zřizovatele o 400 000.- provoz LŠ |
|
|
|
|
| - navýšení rok 2020 přísp.MŠMT o 10% platy 4 570 000.- + 2 607 000.- na platy LŠ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
